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 　　應收帳款管理方式 ：主要通過協調、溝通以及與債權人的緊密合作來達成目標，致力于保障債權人與客戶之間的關系不被損害。必要時，通過律師身份，施加法律影響。利用各種方式，對債務人施加強大的壓力，迫使其盡快解決問題。

　　帳款人員的個人素養：應收帳款管理人員應有豐富的信用管理經驗，有多年從事信用調查的經驗，也有豐富的應收帳款管理經驗。較強的調查能力和法律的學科背景使之可以迅速判斷應收帳款的可回收性，豐富的談判經驗與高超的催收技巧使他們可以與債務人良好地協調、溝通，在不損害債權人與債務人相互關系的基礎上達成促使債務人還款的目的。

　　商業催收服務流程

　　第一步：案件審查 客戶提供相關資料;進行案件可行性審查;出具《案件受理確認函》。

　　第二步：案件受理 雙方簽訂《應收帳款委托管理協議》;客戶提供《應收帳款管理授權書》;建立客戶檔案。

　　第三步：案件操作 制定商業催收方案;在債務人與債權人之間協調、溝通，可以采用電話、信函等;深入催收，可以上門，多次拜訪對方核心管理層，注意禮貌和相關技巧，必要時固定證據;調解成功監督還款。

　　第四步：結案 提交《結案報告書》;調解不成功，建議客戶采取法律行動 。

　　法律催收服務流程

　　第一步：案件審查 收集整理案件資料和債務文件;審查案件法律證據;初步分析案件。

　　第二步：訴訟或仲裁 調查債務人資產;對可執行資產進行保全;代表客戶與債務人達成庭外和解;代理參加法庭調解和審判過程;匯報案件進展。

　　第三步：案件執行 督促債務人履行判決結果;調查債務人可執行資產;申請和配合法院進行強制執行;協助評估拍賣資產。

　　第四步：結案 回收全部或部分欠款，解決帳款拖欠問題;取得內外部沖帳證明 。

　　經銷商發生欠款的危險信號

　　在日常經營、管理中，經銷商出現的一些信息，對廠家貨款的安全性是有警示作用的。如：

　　1. 辦公地點由高檔向低檔搬遷;

　　2. 頻繁轉換管理層、業務人員，公司離職人員增加;

　　3. 受到其他公司的法律訴訟;

　　4. 公司財務人員經常性的回避;

　　5. 付款比過去延遲;經常超出最后期限;

　　6. 多次破壞付款承諾;

　　7. 經常找不到公司負責人;

　　8. 公司負責人發生意外;

　　9. 公司決策層存在較嚴重的內部矛盾，未來發展方向不明確。

　　10. 公司有其他的不明確贏利的投資，如：股票、期貨等;

　　11. 不正常的不回復電話;

　　12. 開出大量的期票;

　　13. 銀行退票(理由：余款不足);

　　14. 應收帳款過多，資金回籠困難;

　　15. 轉換銀行過于頻繁;

　　16. 以低價拋售商品(低于供貨商底價);

　　17. 突然下過大的定單(遠遠超出所在區域的銷售能力);

　　18. 發展過快(管理、經營不能同步發展);

　　當經銷商出現以上危險信息時，廠家采取果斷、迅速的應變措施，可以降低應收帳款的回收風險。

　　成功追收應付帳款

　　一、 應收帳款的處理方法

　　1. 銷售資料(收貨單據、發票等)是否齊備?內容是否準確無誤?

　　2. 準時給予文件;其實越早給經銷商發票，貨款回收可能越早，同時要確認經銷商收到發票;

　　3. 完善客戶跟進制度：客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠布公的溝通，被拖欠的機會越低;

　　4. 定期探訪：如客戶到期付款，應按時上門收款，或電話催收;即使是過期一天，也應馬上追收，不應有等待的心理;

　　5. 建立形象：客戶是需要教育的，一定要給予客戶一個正確的觀念：我們對所有欠款都是非常嚴肅的，是不能夠容忍被拖欠的;

　　6. 服務精神：認同及理解客戶的困難和投訴，同時可以利用自身的優勢幫助客戶解決困難;

　　7. 技巧訓練：追收欠款是需要技巧的，如：電話技巧、上門拜訪技巧;同時應了解客戶的經營狀況、財務狀況、個人背景等資料;

　　二、 已被拖欠款項的處理方法

　　1. 文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備

　　2. 收集資料：要求客戶提供拖欠款項的原因，并收集資料以證明其正確性;

　　3. 追討文件：建立帳款催收制度。根據情況發展的不同，建立不同程度的追討文件――提醒、預告、警告、律師函，按情況及時發出并保存相關憑據;

　　4. 最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義;

　　5. 行動升級：將欠款交予較高級的管理人員處理，將壓力提升;

　　6. 假起訴：以法律部的名義發出追討函件，警告容忍已經到最后期限;

　　7. 調解：使用寬限期、分期付款、罰息、停止供貨等手段分期收回欠款;

　　8. 使用法律維護客戶的利益。